Заполнять декларацию 3-ндфл в 2021 году нужно по новой форме

Оплата налога и представление отчётности

^

Отчетный период
Квартал
Полугодие
9 месяцев

Налоговый период
Год

Порядок действий

1
Платим налог авансомНе позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) ()

2Заполняем и подаем декларацию по УСН

• Организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
• Индивидуальные предприниматели- не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

3
Платим налог по итогам года

• Организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
• Индивидуальные предприниматели — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

• Через банк-клиент
• Сформировать платёжное поручение
• Квитанция для безналичной оплаты

Подача декларации

Порядок и сроки представления налоговой декларации

• Организации — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
• Индивидуальные предприниматели — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
• Налогоплательщик — не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена предпринимательская деятельность по УСН
• Налогоплательщик — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право применять УСН

За налоговый период до 2021 года налоговая декларация представляется по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме.

Начиная с налогового периода за 2021 год налоговая декларация представляется по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@» (Зарегистрирован 20.01.2021 № 62152).

Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияpdf (401 кб)

Загрузить

Формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной формеdoc (266 кб)

Загрузить

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияdoc (253 кб)

Загрузить

Cхема по налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияxsd (61 кб)

Загрузить

Форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияpdf (401 кб)

Загрузить

Формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной формеdoc (266 кб)

Загрузить

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияdoc (253 кб)

Загрузить

Cхема по налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложенияxsd (58 кб)

Загрузить

Обращаем внимание, что налоговые декларации за налоговый период 2020 года налоговыми органами принимаются по формам и форматам, утвержденным приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, а также с приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, в случае их представления с 20.03.2021 (письмо ФНС России от 02.02.2021 № СД-4-3/1135@).

Контрольные соотношения для целей самостоятельной проверки декларации, утвержденной приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, на предмет корректности ее заполнения направлены письмом ФНС России от 30.05.2016 № СД-4-3/9567@.

Налоговые декларации, действовавшие в предыдущих периодах, и периоды применения, размещены на странице «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» в разделе «Представление на бумажном носителе» в подразделе «Шаблоны форм налоговых деклараций»

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2019 год — «Декларация 2019» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с :

1) программа установки (файл InsD2019.exe):

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2019», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по за соответствующий год.

Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена , порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с :

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2018.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с :

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

Какие сведения фиксируются

В декларации содержится подробная информация о заработанных и потраченных средствах государственным служащим и членами его семьи. Необходимо предоставить данные о получении и трате крупных сумм и перечень принадлежащего имущества. Документ составляется в виде справки и утвержден Указом Президента от 23 июня 2014 года №460.

Декларация о доходах государственных служащих 2021 года включает несколько пунктов:

• На главной странице указывается фамилия, имя, отчество, а также некоторая другая информация о человеке, про которого будут предоставлены данные.
• В первом разделе фиксируются доходы. Это сведения о заработной плате, пенсии, премиях, финансы, полученные банковских вкладов, финансы, полученные за авторские проекты.
• Во втором разделе указываются крупные траты государственного служащего или членов его семьи. Декларируются случаи приобретения домов, гаражей, квартир, офисных зданий, земель, транспортных средств и других объектов.
• Третий раздел включает информацию про имущество, имеющееся в наличии у членов семьи госслужащего. Здесь бланк заполняется отдельно по домам, квартирам и другим видам недвижимости, а также автотранспортным средствам.
• Сведения о счетах в банках и сумме остатке на них фиксируются в четвертом разделе.
• В пятом абзаце обозначаются данные о наличии ценных бумаг.
• Шестой раздел содержит сведения об имущественных обязательствах у государственного служащего.
• В седьмом разделе содержится информация о недвижимости, которая была отчуждена в текущем году безвозмездно.

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ)

Далее переходим к заполнению листов налоговой декларации

Обратите внимание, что новый отчет КНД 1151020 состоит из 13 листов. Обновленный бланк существенно сократили, ранее в декларации было более 19 листов

Изменили и наименование страниц НД. Вместо буквенного и цифрового обозначения листа введены разделы и приложения. Теперь в НД всего два раздела и 8 приложений. Стандартные, социальные и инвестиционные вычеты объединены в приложении № 5. Профессиональные вычеты теперь отражаем в приложении № 3 вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской и частной деятельности.

Заполнять все листы нет необходимости. Указывайте информацию только в тех листах налоговой декларации, которые необходимы для отражения полученных доходов, произведенных расходов и налоговых вычетов, которые полагаются физлицу в отчетном периоде.

ВАЖНО!

Титульный лист, раздел № 1 и раздел № 2 являются обязательными к заполнению, вне зависимости от оснований для составления фискального отчета.

В остальном состав заполненных страниц разнится. Например, чтобы получить вычет за покупку жилья, помимо титульника и разделов № 1 и № 2, придется заполнить приложение № 1 и приложение № 7. А при продаже недвижимости заполняются приложения № 1 и № 6.

Для оформления социального вычета за обучение заполните титульный лист, разделы № 1 и № 2 и Приложения № 1 и № 5.

«Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения» — ч. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Правила заполнения декларации

В зависимости от формы представления данных устанавливаются свои правила заполнения сведений.

Для бумажного варианта:

• недопустима двусторонняя печать бумаги;
• не принимаются справки с исправлениями, помарками, дефектами печати;
• справка печатается черными или синими чернилами картриджа. Если заполняется вручную – применяются те же цвета ручки;
• в одной ячейке ставится одна буква или цифра, заполняется все печатными прописными символами;
• значения выравниваются по левому краю, если ячеек больше, чем надо для заполнения, в остальных ставятся прочерки (СИДОРОВ—), в печатной версии выравнивание происходит по правому краю;
• суммы налоговых платежей округляются до целых. Действуют простые правила округления (более 50 копеек – до 1 рубля);
• суммовые значения доходов указываются с точностью до одной копейки.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация”

Для заполнения можно использоваться программу Декларация. .

Шаг 1. Указываем условия

Условия заполняем в соответствии с принт-скрином экрана, выбираем:

• Тип декларации – 3-НДФЛ;
• Номер инспекции нужно выбрать из выпадающего списка – кликните на кнопку справа.
• Если бланк подаем первый раз за год, то ставим 0, при подаче корректировке указываем ее номер.
• Код ОКТМО в соответствии с вашей налоговой инспекции.
• В поле признак налогоплательщика указываем “иное физическое лицо”.
• Указывается источники полученного дохода, а также кем будет предоставлена декларация.

Ничего сложного – заполняем все поля в соответствии с документами удостоверяющими личность заявителя.

По каждому источнику дохода вносим суммы по месяцам.

Также по каждой организации вносятся их реквизиты.

Шаг 4. Указываем сведения о вычетах

Достаточно указать кадастровый номер объекта.

Заполняем в соответствии с регистрационными документами на имущество.

Новая форма 3-НДФЛ за 2019 год

Налоговая служба в очередной раз обновила форму налоговой декларации по НДФЛ. Новый бланк содержится в Приказе ФНС России №ММВ-7-11/569@ с изменениями, указанными приказом №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019.

Ниже представлена ссылка, по которой можно бесплатно скачать актуальную форму в формате excel. Данный бланк проверен на актуальность и полностью соответствует форме, представленной в указанном приказе налоговой службы.

Изменения коснулись содержания некоторых разделов, кроме того, обновился порядок составления декларации и формат сдачи в контролирующий орган.

Отчитаться по НДФЛ с помощью новой формы декларации обязаны следующие лица:

граждане, работающие как индивидуальный предприниматель и частнопрактикующее лицо — показываются доход от деятельности в качестве ИП, адвоката, нотариуса;

• физ.лица, получающие вычет в связи с приобретением жилплощади или машины;
• физ.лица, получающие вычет по расходам на лечебные или образовательные услуги;
• граждане, которые реализовали движимое или недвижимое имущество при наличии обязанности по перечислению налога;
• физ.лица, имеющие в отчетном году иной налогооблагаемый доход, с которого не удержан подоходный налог.

Крайние сроки сдачи 3-НДФЛ в ИФНС за 2019 год с целью уплаты налога — до 30.04.2020, с целью оформления вычета — в любой день 2020 года.

Заполнить новый формат декларацию допускается на бумаге вручную или на компьютере — важно при этом проверить, что заполняемый бланк актуален на текущий год. Также составление можно произвести в специальной программе 3-НДФЛ, доступной для бесплатного скачивания на сайте ФНС

Также составление можно произвести в специальной программе 3-НДФЛ, доступной для бесплатного скачивания на сайте ФНС.

Еще один способ — электронная подача через личный кабинет на сайте ФНС.

Скачать бланк и образцы заполнения

Ниже предлагаем скачать актуальную форму декларации, а также примеры заполнения отчета в различных случаях.

Скачать образцы заполнения за 2019 год:

• образец для индивидуальных предпринимателей (ИП);
• нулевая 3-НДФЛ для ИП;
• на вычет при покупке квартиры;
• на вычет по ипотеке;
• на вычет при продаже квартиры;
• на вычет при продаже автомобиля.

Что изменилось в налоговой декларации в 2020 году?

В целом, объем отчета остался прежним — 13 листов.

Приказ №ММВ-7-11/506@ от 07.10.2019 внес в форму 3-НДФЛ ряд изменений. Скорректировались Приложения 2, 5 и 7, а также поменялся штрих-код страниц.

Второе приложение посвящено доходам, полученным от зарубежных компаний

Если такие поступления у человека были, то нужно обратить внимание на некоторые изменения в отражении данных сведений

Изменения Приложения 2 формы 3-НДФЛ:

• стр.071 — изменение формулировки строки, при этом смысл сохраняется — отражаются необлагаемые доходы от ликвидируемой иностранной организации (п.60 ст.217 НК РФ);
• стр.072 — также изменилась только формулировка строки, при этом по-прежнему в поле отражаются необлагаемые доходы от контролируемой зарубежной организации по итогам распределения ее прибыли (п.60.1 ст.217 НК РФ);
• стр.073 — новое поле в декларации, где показываются необлагаемые налогом доходы на основании п.66 ст.217 НК РФ  — от контролируемой иностранной компании по факту распределения ее прибыли;
• стр.074 — соответствует полю 073 в ранее действующей форме 3-НДФЛ, здесь цифрой поясняется порядок определения прибыли иностранной компании.

Изменения Приложения 5 формы 3-НДФЛ:

• стр.140 — поменялась формулировка поля, теперь здесь нужно отражать расходы только на услуги медицинских учреждений, расходы на лекарства показываются отдельно в стр.141;
• стр. 141 — новая строка, в которой нужно отражать суммы расходов на лекарства (то есть разделяются расходы на мед.услуги и лекарства, ранее они показывались одной строкой 140).

Изменения Приложения 7 бланка 3-НДФЛ:

• сведения об объекте недвижимости 1.3 теперь включают две строки: 030 (способ приобретения) и 031 (код номера объекта), то есть добавилась информация о том, что приобрел гражданин (новое строительство или готовое жилье);
• в связи с добавлением способа приобретения изменена нумерация строка: 031 на 032, а 032 на 033.

Помимо указанных изменений в Приложениях декларации, обновились штрих-коды листов. По ним очень удобно определить, актуальная ли форма заполняется за отчетный год. Ниже в таблице указаны прежние и новые штрих-коды.

Официальная программа от налоговой для подачи декларации

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ подают:

1. Физические лица, которые должны это делать в обязательном порядке.
2. Физические лица, которые хотят получить налоговые вычеты.

При заполнении декларации необходимо учитывать следующие правила:

• декларация заполняется от руки заглавными печатными символами, либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета;
• в верхней части каждой страницы проставляется ИНН налогоплательщика, а также его фамилия и инициалы;
• все суммы налога указываются в целых рублях по правилам округления;
• не допускается двусторонняя печать и наличие исправлений;
• пустые страницы декларации печатать не обязательно;
• в нижней части каждой страницы (кроме титульной), необходимо поставить подпись и дату подписания декларации;
• сшивать или скреплять декларацию не нужно.

В случае обнаружения в поданной декларации ошибок, необходимо их исправить и передать в налоговый орган уточнённую налоговую декларацию.

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Декларация по налогу на доходы физических лиц (подоходному налогу) 3-НДФЛ за 2020 год утверждена Приказом ФНС России 28.08.2020 № ЕД-7-11/615. Она применяется при декларировании доходов, полученных в 2020 году. Здесь вы найдете актуальный бланк (форму) декларации, по которому нужно отчитаться о полученных доходах или получить налоговые вычеты.

Форма (бланк) налоговой декларации 3-НДФЛ (в формате PDF)

Форма заявления на возврат налога (в формате PDF)

Особенности оформления заявления

При заполнении рассматриваемого акта следует придерживаться определенной последовательности действий. Ниже мы предлагаем детально обсудить вопрос о том, как заполнить заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога, образец которого будет представлен в конце данной статьи.

Распорядиться налоговой переплатой можно не позднее трех лет с момента ее образования, согласно статье 78 НК РФ

Общепринятые правила

Рассматриваемый документ состоит из трех бумаг, каждая их которых подлежит заполнению. На титульном листе необходимо указать персональную информацию о плательщике налогов, а также сведения о переплаченном налоге. На второй странице указывают банковские реквизиты, куда будут перечислены денежные средства. На третьем листе дублируется сведения я о плательщике налога.

Действующие законы разрешают заполнять данный бланк от руки или использовать специальное компьютерное приложение. Ключевым требованием налоговой службы является наличие «живой» подписи на титульной странице.

Титульный лист

Процесс заполнения рассматриваемого документа может отличаться в зависимости от статуса плательщика. При заполнении титульного листа физическими лицами достаточно указать индивидуальный налоговый номер. Организации, заполняющие данный акт, должны указать присвоенный им КППП. Далее фиксируется номер, присвоенный заявке. По умолчанию ставится цифра «1»

Важно отметить, что при возврате переплат за разные года или по разным налогам необходимо заполнять несколько заявлений

После этого, указывается код, присвоенный фискальной службе, куда направляется заявление. В следующем поле необходимо указать фамилию, имя и отчество. Далее следует перейти к указанию причины для осуществления возврата. Данным основанием является семьдесят восьмая статья налоговых законов. В следующем пункте необходимо указать причину переплаты. Она обозначается при помощи специального шифра. Чуть ниже указывается код, присвоенный проведенной операции, которая стала причиной переплаты налога. В отдельном пункте следует указать объем денежных единиц, подлежащих возврату.

В одном из разделов титульного листа нужно в обязательном порядке указать код, присвоенный отчетному периоду, когда была совершена переплата. Следующим вносится код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Этот шифр нужен для того, чтобы указать регион, где оплачивался конкретный налог.

Отдельного внимания заслуживает процесс заполнения раздела с кодом бюджетной классификации. Этот шифр состоит из двадцати символов. Каждому виду налогообложения присваивается уникальный шифр, который указывается в платежной квитанции. Внеся всю вышеперечисленную информацию нужно заполнить последнюю строчку титульного листа. В этом пункте следует указать количество заполненных страниц заявки.

Вторая страница

Начинать заполнение этого листа необходимо с повторного указания фамилии, инициалов и присвоенного идентификационного номера. После этого в акт вносятся реквизиты текущего счета, куда должны быть направлены средства. Получить информацию о банковских реквизитах можно у сотрудников учреждения, обслуживающего пластиковую карту. Также у каждой банковской организации имеется специальный сервис, позволяющий получить нужную информацию.

Важно отметить, что плательщик должен указать именно свою фамилию и банковские реквизиты. Внесение реквизитов текущего счета, принадлежащего супругу или любому другому близкому родственнику, может стать причиной отказа в перечислении денежных средств

В такой ситуации, плательщику придется переделать свою заявку, что приведет к увеличению временных затрат. Процесс заполнения данной страницы требует тщательной проверки внесенных сведений. В графе, посвященной банковским реквизитам, следует указать:

1. Наименование финансового учреждения.
2. Реквизиты.
3. Идентификатор, присвоенный счету.

После этого необходимо указать персональную информацию на основании документа, удостоверяющего личность. В отдельной строке указывается код выбранного документа. Налогоплательщик, оформляющий возврат, может использовать не только свой паспорт, но и военный билет или свидетельство о рождении.

Возврат — это компенсация ошибочно переведенных средств

Третий лист

Далее необходимо приступить к заполнению третьего листа формы, где указываются фамилия и инициалы. В отдельном пункте необходимо зафиксировать код, присвоенный документу, что использовался для удостоверения личности плательщика. После этого указывается адрес прописки налогоплательщика.

Скачать 3-НДФЛ 2020 для подачи в 2021 году

Срок подачи 3-НДФЛ за 2020 год (для тех лиц,
кому подавать декларацию обязательно)
до 30 апреля 2021 года.
Однако подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета можно и после этого срока.

Где скачать декларацию 3-НДФЛ с двухмерным штрихкодом?

Для того чтобы распечатать декларацию 3-НДФЛ с двухмерным штрихкодом
нужно воспользоваться специальными программами. Поскольку двухмерный
штрих-код может быть связан с данными в декларации и изменяется в зависимости
от них, то скачать форму с двухмерным штрихкодом для незаполненной декларации не имеет смысла.
Так же нет смысла пытаться сформировать двухмерный штрихкод самостоятельно, для этого есть специальные программы.

Например, можно заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С.
В 1С в декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2020 год добавлена возможность
печати машиночитаемой формы с двухмерным штрихкодом PDF417. Или для того
чтобы заполнить 3-НДФЛ можно использоваться программы,
которые специально разрабатывает ГНИВЦ ФНС России.

Бланки формы 3-НДФЛ и инструкции

В результате этих изменений для подачи сведений о доходах за 2016 год используется новая форма 3-НДФЛ, которую можно скачать:

• в формате Excel (~ 720 Кб);

• в формате PDF (~ 1 Мб)

Изменения в форму декларации связаны с ее приведением в соответствие с действующей редакцией НК. Изменения коснулись:

• расширения перечня лиц, которые обязаны сдавать налоговую декларацию;

• размера стандартного налогового вычета на детей;

• учета убытков, исчисления и уплаты налога по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;

• налогообложения физических лиц, получающих доходы в виде дивидендов от контролируемых иностранных компаний.

В результате этих изменений для подачи сведений о доходах за 2015 год используется новая форма 3-НДФЛ, которую можно скачать:

• в формате Excel (~ 580 Кб);

• в формате PDF (~ 2,4 Мб)

Эта форма декларации применяется для подачи сведений о доходах за 2015 год.

Для лиц, обязанных декларировать свой доход, срок сдачи декларации не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Примечание: лица, у которых нет обязанности подавать декларацию за прошлый год (к примеру, которые хотят получить вычет на покупку недвижимости и (или) по расходам на лечение и (или) обучение) вправе подать декларацию в любое время (т.е. как до, так и после 30 апреля).

• порядок заполнения титульного листа налоговой декларации 3-НДФЛ;

• порядок заполнения листа А налоговой декларации 3-НДФЛ;

• порядок заполнения листа Д1 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества);

• порядок заполнения листа Д2 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества);

• порядок заполнения листа Е1 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет стандартных и социальных налоговых вычетов).

• порядок заполнения листа Е2 налоговой декларации 3-НДФЛ (расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктом 4 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации).

3-ндфл: заполнение декларации за 3 года онлайн

Бланк декларации насчитывает более десяти страниц, но заполнять их все не нужно. На нашем сайте Вы с легкостью заполните 3-ндфл за последние 3 года (лица на пенсии в целях получения имущественного налогового вычета имеют право на заполнение деклараций за 4 последние года).

Выбрав цели подготовки декларации 3-ндфл, Сервис предложит ответить только на нужные вопросы и наша программа автоматически заполнит все, что необходимо, на основании Ваших ответов:

Все вопросы просты и интуитивно понятны. К каждому вопросу есть подсказка и образец ответа.

Если Вам нужна помощь по заполнению декларации 3-ндфл или у Вас есть вопросы по налоговым вычетам — спросите об этом нашего специалиста — он Вам все расскажет и поможет!

Если Вы хотите рассчитать примерную сумму налога к возврату без заполнения декларации, Вы можете сделать это в нашем онлайн калькуляторе налоговых вычетов!

Стоимость подготовки декларации:

450 рублей — при выборе любой цели заполнения декларации за исключением возврата налога в связи с покупкой (или строительством) жилья;

690 рублей — при заполнении декларации для возврата налога при покупке (или строительстве) жилья.

В итоге Вы получите проверенную декларацию 3-ндфл, которую сможете подать на бланке или через Интернет.

Это значительно дешевле и намного быстрее, чем при личном визите в консультационно-информационные центры. Плюс, отсутствуют дополнительные издержки: нет необходимости в затратах времени и денег на проезд и на прочие расходы.

Важным преимуществом также является то, что каждая заполненная декларация 3-ндфл обязательно проверяется специалистом Сервиса! Это гарантирует отсутствие ошибок и успешную подачу в инспекцию

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Ведь, если Вы подадите декларацию с ошибками, тогда также, позднее, Вам придется подавать и уточненную декларацию 3-ндфл. В таком случае, получение вычета (возврата налога) откладывается еще до 4 месяцев, пока будет проверяться уточненная декларация

Предоплата не требуется

Когда захотите скачать готовую декларацию, тогда и внесите оплату, выбрав удобный способ:

Если в процессе подготовки декларации 3-ндфл Вы неверно ответили на какой-либо вопрос, тогда Вы всегда сможете к нему вернуться: в Личном кабинете кликните «Внести правки в декларацию» и заново ответьте на нужный вопрос.

При необходимости Вы также всегда можете удалить декларацию или заполнить новую.

Попробуйте без регистрации

Начните заполнение декларации 3-ндфл прямо сейчас и посмотрите сами, как это работает: первая страница заполняется и доступна к просмотру без регистрации!

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2021 г. можно скачать программу «Декларация-2020». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.

Как заполнить ЕУД

Актуальный в 2021 году бланк этой декларации — форма по КНД 1151085, утверждённая ещё в июле 2007 года приказом Минфина России № 62н. В ней два листа, но компании и индивидуальные предприниматели заполняют только первый. Второй нужен для физлиц, не имеющих статуса ИП, которые не указали на листе 1 свой ИНН.

В форме необходимо отразить такие сведения:

• ИНН, а для организаций ещё и КПП. При указании ИНН организации в первых двух ячейках проставляется «00»;
• вид документа — 1, если за отчётный период он подаётся впервые. Если это корректирующий отчет, ставится код 3, а через «/» отражается номер корректировки;
• год, к которому относится отчёт;
• название и код ИФНС;
• наименование компании или ФИО предпринимателя;
• код ОКАТО;
• ОКВЭД.

Далее идет таблица — в ней нужно указать налоги, в отношении которых заполняется декларация. Налоги отражаются построчно в том порядке, в котором в Налоговом кодексе идут соответствующие им главы. То есть на ОСНО сначала указывается НДС (глава 21), а затем налог на прибыль (глава 25).

В отношении каждого платежа в таблице отражается такая информация:

• графа 1 — название налога;
• графа 2 — глава НК РФ;
• графа 3 — код налогового или отчётного периода. Если налог платится поквартально, то ставится код «3». Для платежей, налоговым периодом по которым является год, в графе 3 указывается отчётный период. Применяются следующие коды: «3» — 1 квартал, «6» — полугодие, «9» — 9 месяцев, «0» — год;
• графа 4 — номер квартала. Он указывается только для налогов, по которым налоговым периодом является квартал. То есть в отношении НДС в графе 3 всегда нужно указывать «3», а в графе 4 номер квартала, за который подается декларация («01», «02» и так далее).

Ниже табличной части нужно отразить такие сведения:

• номер телефона организации или ИП для контакта;
• количество страниц отчета;
• количество листов прилагаемых документов или их копий (если актуально).

Заполнение блока о полноте и достоверности информации зависит от того, кто подает декларацию:

• организация: в строке «Руководитель» прописывается имя полностью, ставится дата, подпись и печать;
• предприниматель: ничего вписывать не надо, нужно лишь подписать и поставить печать (при наличии), а также дату;
• представитель — физическое лицо: указывается ФИО представителя, ставится его подпись, дата, в нижней строке — параметры доверенности;
• представитель — юридическое лицо: вписываются наименование организации и дата. Подпись ставит руководитель этого ЮЛ, также ставится его печать. В строках ниже нужно указать реквизиты доверенности.

Особенности ЕУД в том, что она не содержит никаких полей для внесения значений. Ведь по своей сути это нулевой отчёт, соответственно, никаких показателей в нем быть не может.

Какие отчеты можно сдавать с программой «Декларация»?

Программа «Декларация» помогает автоматически формировать отчетность по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. При этом, декларацию 3-НДФЛ может сдавать как резидент, так и нерезидент. Кто и какие отчеты может формировать в программе:

Категория налогоплательщика	Наименование отчета	Тип декларации
ИП и лица, занимающиеся частной деятельностью	Декларация о доходах от бизнеса или частной практики	З-НДФЛ
Иностранные граждане, работающие по найму у налоговых агентов, ИП, физлиц или частнопрактикующих лиц.	Декларация о доходах: Из источников за пределами России; Из источников в пределах России; В случае прекращения трудовой деятельности в России и покидании ее территории до окончания календарного года.	3-НДФЛ- резидент/нерезидент
Госслужащие (сотрудники МВД, МЧС, ФСИН, ФСБ и некоторые другие)	Сведения о доходах за год.	3-НДФЛ
Физические лица, включая ИП, госслужащих, частнопрактикующие лица	Декларация о доходах, полученных: От продажи имущества или транспортных средств; От зарубежного источника; От лиц, не являющихся налоговыми агентами, в т.ч. арендная плата за пользование имуществом; От работодателя, не удержавшего с них налог; В качестве выигрыша от лотереи; От использования авторского права; В качестве подарка в виде имущества или денег от лиц, не являющихся близкими родственниками.
Декларация на налоговый вычет: Стандартный (на детей); Социальный (на возвращение на возвращение части потраченных денежных сумм на лечение, обучение, благотворительность, оценку квалификации, добровольное страхование жизни и др.); Имущественный (заявление на вычет при покупке или строительстве жилья, в т.ч. с использованием заемных средств, а также возврат части уплаченных процентов по ипотеке); Инвестиционные.
ИП, частнопрактикующие лица	Налоговая декларация о предполагаемом доходе физлица: При открытии своего дела и получении первого дохода; При получении прибыли, более чем на 50% меньше или больше той, что была указана в ранее сданной 4-НДФЛ или 3-НДФЛ за предыдущий год; При потере права использования спецрежима и переходе на ОСН.	4-НДФЛ

Правила заполнения документа

Согласно законодательству, должностное лицо, находящееся на государственной службе, обязано заполнить заявление о доходах за себя или супругу (супруга), а также за каждого ребенка. За других членов семьи декларация не заполняется. Если муж или жена пребывает в гражданском браке, справка также не заполняется. Если же брак зарегистрирован официально, но муж с женой проживают отдельно, документ должен быть заполнен в обязательном порядке за супруга и супругу. Сведения по детям предоставляются до достижения ими 18 лет.

Во время составления отчета необходимо использовать «Справки БК». Это специальное программное обеспечение, которое необходимо при заполнении документа. ПО введено с 1 марта 2017 года и используется, согласно Указу Президента России от 21 февраля 2017 года №82. Свежая версия программы находится на официальном сайте. У нас вы можете скачать бланк (образец) декларации о доходах.

Во время составления отчета важно помнить:

• Нельзя делать исправления и ошибки.
• Бланк должен быть распечатан на листе формата А4.
• В конце документа ставится личная подпись должностного лица, заполнившего его.
• Если некоторые строки остаются пустыми, эти страницы также распечатываются и подаются в государственные органы.

Ложные данные рассматриваются, как попытка скрыть доходы и наказывается в соответствии с действующим законодательством государства.