Приходный ордер м-4, приходный ордер, торг-4, расходный ордер, бланк товарного наполнения для унф 1.6

Как заполнить приходный ордер? Основные шаги

Каждый ордер, в котором, фиксируется поступление товарно-материальных ценностей на предприятие, должен быть пронумерован, на документе обязательно ставится дата. Можно перечислить следующие основные этапы заполнения:

• Указание полного названия предприятия. Также прописывается его юр. адрес и необходимая контактная информация.
• Указывается структурное подразделение организации, в которое передаются материальные ценности.
• В таблице необходимо прописать дату код операции, название ТМЦ, наименование поставщика. Если на предприятии применяется кодирование поставщиков, указывается соответствующий код, а если нет – ставится прочерк.
• Указывается страховая компания, если материальные ценности при передаче были застрахованы. Если это не было сделано, в графе нужно поставить прочерк.
• Далее прописываются счета для бухучета, а также реквизиты сопроводительных документов.

После этого нужно заполнить отдельные графы, в которых прописывается подробная информация о товаре. Указывается наименование материальных ценностей, номенклатурный номер, единица измерения, количество, стоимость без НДС, сумма НДС. Если передаются материалы высокой ценности, например, драгоценные камни, указываются данные паспорта товара. В 12 графе необходимо прописать порядковый номер по складской картотеке.

После таблицы в ордере указываются итоговые суммы, в незаполненных графах нужно поставить прочерки. На ордере М4 должны стоять подписи представителя поставщика, который приводит материалы, и принимающего материально ответственного сотрудника. После оформления ордер перенаправляется в бухгалтерию для учета и контроля.

Заполнение приходного ордера М-4 позволяет обеспечить контроль всех поступающих материалов, полуфабрикатов и иных материальных ценностей, а также контролировать сотрудничество с поставщиками. Ведение документации по всем правилам позволяет избежать пропажи материальных ценностей или излишней оплаты поставщику.

Приходный ордер форма М-4 – первичный документ, на основании которого приходуются материалы на склад.

Приходный ордер используется в качестве первичного документа для внесения записи в .

Заполнять приходный ордер должен работник склада, принимающий материалы от поставщика. Оформление бланка М-4 выполняется в день поступления материальных ценностей. Если поставок от одной и той же организации в течение дня несколько, то допускается все поступления за день от одного поставщика занести в один бланк приходного ордера.

Заполненный и подписанный приходный ордер передается в бухгалтерию в конце рабочего дня для произведения необходимых проводок по оприходованию материальных ценностей. Для бухгалтера форма М-4 – это первичный документ для совершения проводки.

В дальнейшем при отпуске материалов со склада следует определиться, установлены ли для данного наименования лимиты потребления. Если лимиты имеются, то при отпуске необходимо заполнять . Если же лимиты не устанавливаются, то отпускать ценности можно в неограниченном количестве на основании требования М-11 () для внутренних перемещений или накладной М-15 () для отпуска на сторону.

Основные правила по заполнению формы М-4

С 2013 года данная форма не является строго обязательной к применению, тем не менее, она по-прежнему широко используется на предприятиях и в организациях.

Приходный ордер имеет две стороны и содержит все необходимые сведения, касаемо поставщика, потребителя и самой продукции: ее наименование, сорт, размер, количество, стоимость и т. д. (при этом следует отметить, что часть ячеек можно оставлять пустыми). Если в составе товарно-материальных ценностей имеются драгоценные металлы или камни, то в данном документе необходимо указать сведения из сопроводительного техпаспорта.

При оформлении ордера следует избегать ошибок и помарок, а в случае допущения неточностей лучше заполнить новый бланк.

По правилам бланк можно заполнять как от руки, так и на компьютере, но в любом случае, документ должен обязательно содержать «живые» подписи представителя поставщика и потребителя.

После оформления, номер приходного ордера необходимо зарегистрировать в карточке учета материалов и передать на хранение в бухгалтерию предприятия, где он, как и другие первичные документы должен храниться не менее пяти лет.

Выписывается документ точно в день поступления товаров и отражает фактический приход. Оформляется приходный ордер в одном экземпляре, а если от одного и того же поставщика в течение одного дня бывает несколько поставок, их все можно вносить в один документ.

Образец документа:

Типовая межотраслевая форма N М-4

Утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а

           ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР N _________                      ----------
                                                           ¦  Коды  ¦
                                                           +--------+
                                           Форма по ОКУД   ¦ 0315003¦
                                                           +--------+
Организация ____________________________________  по ОКПО   ¦        ¦
                                                           ----------
Структурное подразделение ____________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------
¦Дата   ¦Код  ¦Склад¦  Поставщик ¦Страховая¦ Корреспондирующий¦Номер документа¦
¦состав-¦вида ¦     +------------+компания ¦       счет       +---------------+
¦ления  ¦опе- ¦     ¦наимено-¦код¦         +------------------+сопрово-¦пла-  ¦
¦       ¦рации¦     ¦вание   ¦   ¦         ¦ счет, ¦код анали-¦дитель- ¦теж-  ¦
¦       ¦     ¦     ¦        ¦   ¦         ¦субсчет¦тического ¦ного    ¦ного  ¦
¦       ¦     ¦     ¦        ¦   ¦         ¦       ¦учета     ¦        ¦      ¦
+-------+-----+-----+--------+---+---------+-------+----------+--------+------+
¦       ¦     ¦     ¦        ¦   ¦         ¦       ¦          ¦        ¦      ¦
--------+-----+-----+--------+---+---------+-------+----------+--------+-------
-------------------------------------------------------------------------------
¦  Материальные  ¦  Единица  ¦Количество¦Цена,¦Сумма¦Сумма¦Всего ¦Номер¦Поряд-¦
¦    ценности    ¦ измерения +----------+руб. ¦ без ¦НДС, ¦  с   ¦пас- ¦ковый ¦
+----------------+-----------+по   ¦при-¦коп. ¦учета¦руб. ¦учетом¦порта¦номер ¦
¦наимено-¦номен- ¦код¦наиме- ¦до-  ¦нято¦     ¦НДС, ¦коп. ¦ НДС, ¦     ¦по    ¦
¦вание,  ¦клатур-¦   ¦нова-  ¦ку-  ¦    ¦     ¦руб. ¦     ¦ руб. ¦     ¦склад-¦
¦сорт,   ¦ный    ¦   ¦ние    ¦мен- ¦    ¦     ¦коп. ¦     ¦ коп. ¦     ¦ской  ¦
¦размер, ¦номер  ¦   ¦       ¦ту   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦карто-¦
¦марка   ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦теке  ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦   1    ¦   2   ¦ 3 ¦   4   ¦  5  ¦  6 ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11 ¦  12  ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
---------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+-------

Оборотная сторона формы N М-4

-------------------------------------------------------------------------------
¦  Материальные  ¦  Единица  ¦Количество¦Цена,¦Сумма¦Сумма¦Всего ¦Номер¦Поряд-¦
¦    ценности    ¦ измерения +----------+руб. ¦ без ¦НДС, ¦  с   ¦пас- ¦ковый ¦
+----------------+-----------+по   ¦при-¦коп. ¦учета¦руб. ¦учетом¦порта¦номер ¦
¦наимено-¦номен- ¦код¦наиме- ¦до-  ¦нято¦     ¦НДС, ¦коп. ¦ НДС, ¦     ¦по    ¦
¦вание,  ¦клатур-¦   ¦нова-  ¦ку-  ¦    ¦     ¦руб. ¦     ¦ руб. ¦     ¦склад-¦
¦сорт,   ¦ный    ¦   ¦ние    ¦мен- ¦    ¦     ¦коп. ¦     ¦ коп. ¦     ¦ской  ¦
¦размер, ¦номер  ¦   ¦       ¦ту   ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦карто-¦
¦марка   ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦теке  ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦    1   ¦   2   ¦ 3 ¦   4   ¦  5  ¦  6 ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11 ¦  12  ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
+--------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+
¦        ¦       ¦   ¦       ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦
---------+-------+---+-------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+-------
                            Итого ¦    ¦  x  ¦     ¦     ¦      ¦
                                  -----+-----+-----+-----+-------
    Принял _______________ ______________ ___________________________
            (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)
    Сдал _________________ ______________ ___________________________
            (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

Отличия от других документов

Бланк ТОРГ-12 относится к разряду первичных документов и имеет ряд особенностей, отсутствующих у других бумаг.

От приходного ордера

Отличия между приходной товарной накладной и приходным ордером в следующем:

Назначение. Бланк по форме ТОРГ-12 является первичным документом, так как подтверждает передачу товара и оформляется в момент совершения отпуска груза. Приходный ордер такими особенностями не обладает, для его составления необходима приходная бумага или другой соответствующий документ. Ордер подтверждает, что изделия поступили на склад в определенном количестве в соответствующий день.

Форма. По структуре заполнения эти бумаги также отличаются. В ордере существуют такие графы, которые накладная не имеет. Например, номер склада, номер ордера, код счета и так далее. Если присутствует ТОРГ-12, то в приходном ордере нет потребности. Так как в бумаге поставщика поставлена печать с такими же реквизитами организации, что и в ордере.

Таким образом, документ на поступившие изделия считается приходным в том случае, если содержит реквизиты и печать. И способен равноценно заменить ордер.

От счета-фактуры

Отличия указанных документов в следующих аспектах:

Счет-фактура составляется на оплату товаров и услуг, а бланк ТОРГ-12 оформляется только при отпуске груза.
Приходная бумага составляется в двух экземплярах, а счет-фактура в единичном.
Счет-фактура не является документальным подтверждением факта передачи товара. Она представляет основание для учета НДС.
На основании счет-фактуры нельзя предъявить претензии к поставщику изделий. Указанные виды отчетности не являются взаимозаменяемыми. Они дополняют друг друга и оформляются одновременно при передаче товара.

Существуют разные виды накладных, предлагаем прочитать о ТТН, требовании-накладной, УПД, расходной, на отпуск товара и материалов на сторону, на передачу готовой продукции в место хранения, ТН, возвратной.

Любую торговую процедуру, совершаемую предприятием, следует документально подтвердить — составить первичные документы для ведения бухгалтерского учета.

Основной первичной бумагой является приходная накладная. Без нее не производится ни одна сделка купле-продажи какого-либо товара, груза или материальной ценности

Важно правильно составлять подобные виды отчетности, бережно хранить бумаги и не совершать юридических ошибок

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Неликвиды на складе: Pro и Lite версия. Редактирование реквизита в таблице документа. Для конфигурации УТ 11.х, ERP 2.x, КА 2.х 1С Предприятие 8.3

Внешний отчет для анализа товаров, находящихся на складе без движения. Работает для конфигураций 1С УТ 11.х, ERP 2.x, КА 2.х.
Отчет отображает товары на складах, движения по которым не производились в течении заданного периода дней.
Подключается как внешний отчет в конфигурации 1С Управление торговлей 11.
В Pro версии можно установить общий реквизит номенклатуры, для дальнейшего включения в отбор в установке цен номенклатуры.
Редактирование в табличном документе ускоряет процесс работы с неликвидами номенклатуры на складах.
Отчет можно использовать для стоимостной оценки товаров на складах.
Полный доступ к тексту модулей и СКД.

1 стартмани

Приходно-кассовый ордер – что это такое и как заполнить?

Одним из важных документов первичной учетной документации среди кассовых операций является кассовый приходный ордер или, как его еще называют, форма КО-1. С его помощью реализуется прием поступающих в кассу предприятия средств. Главной задачей бухгалтера при этом становится правильное заполнение кассового приходного ордера.

Особенности приходного кассового ордера

В первую очередь, отметим, что документ может быть подписан как главным бухгалтером, также и уполномоченным лицом. Заполняться ордер может только штатным или главным бухгалтером. Если в организации отсутствует бухгалтер, то заполнять ордер потребуется руководителю. Документ выглядит следующим образом:

Рассмотрим основные особенности, которыми обладает данный документ:

1. Приходный ордер состоит из двух элементов. Первая часть представляет собою непосредственно сам ордер, а вторая – отрывную квитанцию.
2. Кассовая книга может не вестись индивидуальными предпринимателями. Для ООО же ведение этого документа обязательно.
3. Приходный ордер может создаваться от руки либо в печатном формате, это не имеет принципиального значения.
4. Для его заверения необходимо применять специальную печать или штамп, содержащий информацию о реквизитах предприятия.
5. Для проверки подписей, указанных в документе, кассир должен иметь свободный доступ к образцам подписей всех лиц, подписавших документ.
6. При заполнении приходного ордера не допускаются помарки или исправления. В случае допущения таковых весь документ целиком придется переписать.
7. После того как ордер будет правильно и начисто заполнен, факт его регистрации вносят в регистрационный журнал приходных и расходных кассовых документов, соответствующий форме N КО-3.

Последовательность заполнения приходного кассового ордера

Для того чтобы безошибочно заполнить приходный кассовый ордер, необходимо заполнять его последовательно, начиная с верхних строк и заканчивая нижними полями. Сначала заполняется сам кассовый ордер, после этого вносится вся необходимая информация в квитанцию. Для чего он нужен?

Рассмотрим более подробно последовательность заполнения ордера:

Заполнение начинается с вводной строки. Здесь необходимо указывать полное наименование организации, а еще название её структурного подразделения. В случае если структурного подразделения нет, в графе ничего указывать не нужно. Также необходимо написать код ОКПО.
Графа «Коды» заполняется в соответствии с данными Госкомстата. Графа «Номер документа» заполняется в соответствии со следующей далее цифрой в журнале регистраций

Обратите внимание, что все регистрируемые кассовые документы нумеруются по порядку от начала года.
Дата составления. Здесь важна последовательность: сначала пишем день, затем месяц и год

Все данные заполняются арабскими цифрами. Если необходимо вписать однозначную цифру, то она прописывается вместе с нулем, например, 01.03.2016. Указываемая дата должна соответствовать оприходованию денег.
Дебет. Здесь потребуется указать номер счета, на который поступают средства.
Кредит. Графы с информацией по кредитам заполняются только ООО в соответствии с их бухгалтерским учетом. ИП эти графы могут не заполнять, т.к. бухгалтерского учета они не ведут.
Код целевого назначения заполняют исключительно в том случае, если организация применяет такую систему кодирования.
Далее переходим к квитанции. Здесь вначале заполняется графа «Принято от». В неё вписывают либо ФИО того, кто вносил деньги, либо полное наименование организации, если деньги поступили от неё.
Основание. Графа основание заполняется указанием источника поступления средств с отражением содержания финансовой операции.
Сумма. Тут необходимо написать принятую сумму цифрами и прописью. Как правило, указываются и рубли, и копейки.
Строка «в том числе» заполняется информацией об НДС. Если НДС включен, то нужно указать сумму, если нет – прописать, что НДС отсутствует.

Итак, индивидуальный предприниматель может не вести документ, а вот ООО – обязаны это делать. При этом стоит помнить, что перед сдачей в кассу ордер проходит повторную проверку на предмет правильности заполнения всех граф.

С сайта: http://moyaidea.ru/prihodnyj-kassovyj-order.html

Требования к оформлению ордера

Форма приходного ордера М-4 была разработана Госкомстатом и утверждена Постановлением 1997 года. В этом документе фиксируются все поступления материалов, которые приходят в организацию от поставщиков или из подразделений переработки.

Ордер должен заполняться материально ответственным сотрудником, этот документ составляется при получении ТМЦ на складское хранение, а также при передаче полуфабрикатов для использования в производстве. Ордер должен быть составлен в единственном экземпляре: в этом документе прописывается количество материалов, поступивших в подразделение. Один ордер может оформляться для нескольких видов поступившей продукции, если она передается на предприятие одним поставщиком и поставляется в течение одного дня.

Форму можно заполнять вручную, но чаще для этого используются автоматизированные компьютерные программы. Электронное заполнение экономит время и обеспечивает точный учет

Порядок заполнения приходного кассового ордера

Бланк приходного кассового ордера выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

При этом квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира.

Штрафные санкции за отсутствие ПКО

Отсутствие или ненадлежащее оформление первичных кассовых документов, к которым, в частности, и относится приходный кассовый ордер, может повлечь для налогоплательщика штрафные санкции в соответствии со ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации.

Так согласно этой статье грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, если эти деяния совершены в течение одного налогового периода, при отсутствии признаков налогового правонарушения, влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей.

При этом под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения понимается отсутствие первичных документов, в том числе первичных кассовых документов.

Также отсутствие первичных кассовых документов у организации-покупателя может стать основанием в отказе налогового органа признать указанные расходы организации в целях налогообложения прибыли или единого налога в соответствии с упрощенной системой налогообложения (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов).

Как правильно заполнить приходный кассовый ордер

Оформить и заполнить приходный ордер можно онлайн, но в организации он оформляется следующими лицами:

• Главным бухгалтером организации;
• Руководителем организации (в отсутствие главбуха);
• Простым бухгалтером или кассиром, которые были наделены этими полномочиями по решению главного бухгалтера или руководителя с помощью распорядительной бумаги.

Важно! ПКО обычно оформляется на бумаге с помощью технических средств персонального компьютера, которые помогают обрабатывать информацию и исключать необходимость заполнять бланк ручкой. Если ордер оформляется на компьютере, его необходимо распечатать

Делать какие-либо исправления в нем не допускается.

Порядок заполнения следующий: бланк ПКО выписывает в единичной копии сотрудник отдела бухгалтерского учета и подписывает главбух или сотрудник, который на это уполномочен по распорядительному документу. Доп. бумаги к ордеру при этом подписывается главбухом или лицом, уполномоченным на это распоряжением, заверяются печатью организации, которая есть у работника кассы.

Правильный приходный ордер

Сам процесс заполнения включает:

• Указание полного названия организации и код ОКПО, который присвоен местным отделом статистики в соответствующих строках;
• Указание отдела или структуры предприятия, из которого пришли средства (выручка), которое заполняется только в случае локального перемещения денег между структурами;
• Запись номера ордера, которые нумеруются с 1 января;
• Запись текущего числа в связи с первичностью документа;
• Запись спец. кодов в поля Дебет и Кредит, если предприятие применяет кодирование. Дебет определяет номер регистра, по дебету которого приходуются деньги. Выдача происходит по счету 50 и его субсчетам. Кредит показывает счет, по кредиту которого происходит отражение поступающих денег. Это может быть и 90 счет, и 51, и 71, и 73, и т. д.;
• Указание полной суммы приходуемых денег цифрами в специальной ячейке;
• Указание кода целевого назначения. Если методы кодирования не предусмотрены, то ставится прочерк;
• Уточнение ФИО сотрудника, получившего средства или полное название организации, если расчеты проводились между юридическими лицами;
• Заполнение поля «Основание», которое дает понять, за что были выплачены деньги: «выручка», «оплата» и т. д.;
• Указание полной суммы приходуемых денег прописными буквами с учетом копеек, которые указываются с помощью чисел в специальной строке;
• Заполнение строки «В том числе», в которую вписывается сумма налога на добавленную стоимость, выполняемое цифрами или фразой «без налога»;
• Запись в поле «Приложение» всех прилагаемых к ордеру документов, которые после получение средств погашаются штампом получено с фиксацией даты.

Важно! Если в графе “Сумма” итоговая была дана без учета копеек, то и в соответствующей строке данные также должны быть без копеек и наоборот. Ордер по форме М-4

Ордер по форме М-4

Пример заполнения Приходного ордера

Типовая межотраслевая форма № М-4

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Структурное подразделение Основной склад

Основные правила по заполнению формы М-4

С 2013 года данная форма не является строго обязательной к применению, тем не менее, она по-прежнему широко используется на предприятиях и в организациях.

Приходный ордер имеет две стороны и содержит все необходимые сведения, касаемо поставщика, потребителя и самой продукции: ее наименование, сорт, размер, количество, стоимость и т. д. (при этом следует отметить, что часть ячеек можно оставлять пустыми). Если в составе товарно-материальных ценностей имеются драгоценные металлы или камни, то в данном документе необходимо указать сведения из сопроводительного техпаспорта.

При оформлении ордера следует избегать ошибок и помарок, а в случае допущения неточностей лучше заполнить новый бланк.

По правилам бланк можно заполнять как от руки, так и на компьютере, но в любом случае, документ должен обязательно содержать «живые» подписи представителя поставщика и потребителя.

После оформления, номер приходного ордера необходимо зарегистрировать в карточке учета материалов и передать на хранение в бухгалтерию предприятия, где он, как и другие первичные документы должен храниться не менее пяти лет.

Выписывается документ точно в день поступления товаров и отражает фактический приход. Оформляется приходный ордер в одном экземпляре, а если от одного и того же поставщика в течение одного дня бывает несколько поставок, их все можно вносить в один документ.

Скачать Приходный ордер. Форма № м-4

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

                                                            Форма Nо. М-4
   
                                                               Утверждена
                                          Постановлением Госкомстата СССР
                                                      от 28.12.89 Nо. 241
   
   __________________________                                +----------+
   (предприятие, организация)                    Код по ОКУД ¦          ¦
                                                             +----------+
   
                              ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР
   
   +-----------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦Номер до-¦Дата сос-¦Код вида¦Склад¦ Поставщик  ¦Корреспондирующий счет¦Номер     ¦       ¦
   ¦кумента  ¦тавления ¦операции¦     +------------+----------------------¦сопроводи-¦       ¦
   ¦         ¦         ¦        ¦     ¦наимено-¦код¦счет,  ¦код аналити-  ¦тельного  ¦       ¦
   ¦         ¦         ¦        ¦     ¦вание   ¦   ¦субсчет¦ческого учета ¦документа ¦       ¦
   +---------+---------+--------+-----+--------+---+-------+--------------+----------+-------¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦Материальные ценности ¦Единица измерения¦     Количество     ¦Цена¦Сумма¦Номер¦Порядковый¦
   +----------------------+-----------------+--------------------¦    ¦     ¦пас- ¦номер за- ¦
   ¦наименова-  ¦номенкла-¦код ¦наименование¦по документу¦принято¦    ¦     ¦порта¦писи по   ¦
   ¦ние, сорт,  ¦турный   ¦    ¦            ¦            ¦       ¦    ¦     ¦     ¦складской ¦
   ¦размер,     ¦номер    ¦    ¦            ¦            ¦       ¦    ¦     ¦     ¦картотеке ¦
   ¦марка       ¦         ¦    ¦            ¦            ¦       ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
   +------------+---------+----+------------+------------+-------+----+-----+-----+----------¦
   ¦     1      ¦    2    ¦  3 ¦     4      ¦     5      ¦   6   ¦  7 ¦  8  ¦  9  ¦    10    ¦
   ¦            +---------+----¦            ¦            +-------+----+-----¦     ¦          ¦
   +------------+---------+----+------------+------------+-------+----+-----+-----+----------¦
   +------------+---------+----+------------+------------+-------+----+-----+-----+----------¦
   +------------+---------+----+------------+------------+-------+----+-----+-----+----------¦
   +------------+---------+----+------------+------------+-------+----+-----+-----+----------¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------+
   
                           ¦                                   +--------------+
   Синтетический счет для  ¦                                   ¦     Код      ¦
   отнесения износа по МБП ¦                                   +--------------¦
                           +--------------------------------------------------+
   
        Принял                                 Сдал
   
        Печатать с  оборотом без заголовочной части.  Подписи и текст под
   таблицей печатать на обороте.
   
   
   
   
                                КОММЕНТАРИИ:
                                ------------
        Применяется для учета материалов,  поступающих на предприятие  от
   поставщиков  или  из  переработки.  Приходный ордер в одном экземпляре
   составляет материально ответственное лицо в день поступления ценностей
   на склад.
        Графа "Номер паспорта" заполняется при  оформлении  хозяйственных
   операций  по материальным ценностям,  содержащим драгоценные металлы и
   камни.
        Реквизит "Синтетический счет для отнесения износа по малоценным и
   быстроизнашивающимся предметам" заполняется  только  при  приобретении
   малоценных и быстроизнашивающихся предметов за счет фондов экономичес-
   кого стимулирования,  фондов специального назначения, средств целевого
   финансирования и целевых поступлений.

  

Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

• Бухгалтерские и финансовые документы: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Бухгалтерские и финансовые документы» по всему сайту
• «Приходный ордер. Форма № м-4».pdf

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

• Приходный ордер.

  Форма № м-4

• Приходный кассовый ордер. Форма № ко-1

• Приходный кассовый ордер. Форма №

  ко-1

• Платежное поручение об оплате регистрационной

  пошлины. Форма № пд-5

• Платежное поручение на уплату денежных сумм по нескольким видам

  таможенных платежей

• Платеж в дебет

  счета

• Образцы передаточных надписей (рус./англ.)
• Образец. Платежное поручение на перевод денежных средств за границу (рус. или англ.)

• Образец. Платеж против документов

• Образец.

  Платеж в форме телеграфного рамбурса

Похожие документы

• Простой вексель (соло)
• Платежное поручение (образец)
• Платежное требование
• Платежное требование-поручение
• Расходный кассовый ордер. Форма № ко-2
• Расходный кассовый ордер. Форма № ко-2
• Требование на отпуск материалов. Форма № м-11
• Форма переводного векселя со сроком во столько-то времени по предъявлении и с датированной надписью об акцепте (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма переводного векселя со сроком во столько-то времени по предъявлении и с датированной надписью об акцепте (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма переводного векселя сроком на определенный день с указанием года, месяца и числа и безоборотной именной передаточной надписью (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма простого векселя на определенный день и препоручительной надписью на кредитное учреждение (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма простого векселя сроком во столько-то времени по предъявлении (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма простого векселя сроком на определенный день и безоборотной бланковой передаточной надписью (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Форма простого векселя сроком на определенный день с указание года, месяца и числа и именной передаточной надписью (утв. Письмом ЦБ РФ от 9 сентября 1991 г. № 14-3-30)
• Чековая карта
• Образец заполнения платежного поручения для перечисления денежных средств на депозитный счет арбитражного суда
• Образец платежного поручения по уплате недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
• Бланк счета на оплату
• Бухгалтерский баланс (форма 1) (ОКУД 0710001)
• Отчет о движении денежных средств (форма 4) (ОКУД 0710004)

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних
Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок.
2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты.
3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

1 стартмани